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企业如何通过税务筹划来节税减负?

作者:「安度财税」 浏览:197次 发表时间:2021-03-11

  企业进行税务筹划十分必要,必要在哪里呢?请跟随上海安度财税企业来看一下,体现出企业进行税务筹划的必要性和优越性。


  客户都知道税务筹划是为了节税,但被问到他们企业是如何节税,又是在何时进行税筹时,我们发现大家对税务筹划的理解存在误区,主要是以下两种:


  误区一:


  业务发生后涉及收入报税,才想起来税筹;


  误区二:


  搞不清税筹的范围,反而增加了自身税务风险。


  这就让我不得不再来强调一下什么是税务筹划,以及怎样进行税务筹划,这些都很重要,我不允许我的客户们到现在还不知道!


  一、解读:税务筹划


  税收筹划又称合理降税,即根据税法和地方规章,对企业的涉税事项做出预先规划,最终达到降低税务风险,实现税后利润最大化。


  税务筹划需要强调的有三点:


  第一,税务筹划是一个事前行为,而不是事后补救措施。


  第二,纳税筹划是以合法合规为前提,不搞违法乱纪的事。


  第三,税务筹划的最终目的是避免涉税风险、降低税负。


  如何从企业发展的综合视角来进行税筹优化以降低整体税负?


  企业需要缴纳的税种很多,主要包括增值税、印花税、企业所得税及个人所得税;针对不同的税种,税筹方式如下:


  1.增值税


  企业进项和销项差额大,增值税应纳税额较大,可以将采购环节单独出来,成立贸易公司,并注册到税收洼地,来享受当地财政返还。


  2.印花税


  继2016年国家出台印花税管理规程(试行)以来,我国部分省份按该规程,结合本地情况,制定了印花税核定征收办法,包括浙江、江西、安徽等地。


  购销合同印花税按销售收入核定,其中,商贸类是按销售收入40%核定,工业类按销售收入80%核定。


  也就是说,部分地区的印花税是按单边缴纳的,即销售的部分缴税,采购的部分归为成本,不缴纳。贸易公司涉及大量购销款项进出,可以选择在以上提到的地区的税收洼地来注册。


  3.企业所得税


  公司是独立纳税人,建立子公司一般需要复杂的手续,财务制度较为严格,必须独立开设账簿,并需要复杂的审计和证明,经营亏损不能冲抵母公司利润,与母公司的交易往往是税务机关反避税审查的重点内容。


  通过上海安度财税税务筹划平台解读,希望中小企业不要走进税务筹划误区,应合理避税节税,企业进行税务筹划的必要性和优越性。





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